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    河源职业技术学院编制2016年度预算公开

    时间:2016年05月04日   来源:财务处   作者:   通讯员:张素芬   阅读:次

     

    第一部分:基本情况

    一、部门机构设置、主要职能

    河源职业技术学院是一所地方政府投资的全日制普通高等学校。学校秉承教育教学改革新思路,创新校企双轨并行人才培养模式,将学校教学过程与企业生产过程紧密结合,切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。同时,学校强调人文素质教育,积极构建 “文化育人”体系,努力提高大学生的综合素质。

    河源职业技术学院设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委。行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处。教学部门下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院6个二级学院和思教部。教辅部门下设信息中心和图书馆。

    二、人员构成情况

    我院人员编制670名,其中定编不定人80名。2015年12月底我院实际在校教职工649人(其中正式入编548,临时聘用人员101人)。

    第二部分:2016年部门预算安排情况说明

    一、收入预算说明

    2016年收入预算17926.99万元,其中:公共财政预算收入6345.85万元,基金预算收入0万元,财政专户收入11581.14万元。

    二、支出预算说明

    (一)按科目划分

    2016年支出预算17926.99万元,其中:财政预算拨款支出6345.85万元,财政专户拨款支出11581.14万元。按功能分类科目划分, “高等职业教育”财政预算拨款支出5457.43万元,财政专户拨款支出11581.14万元:“社会保障和就业支出” 财政预算拨款支出493.56万元:“住房公积金”财政预算拨款支出394.86万元。

    (二)按用途划分

    2016年预算拨款按用途划分,基本支出预算8265.67万元,占 46.11 %,其中:工资福利支出5777.09万元,对个人和家庭的补助 898.50万元,公用经费 1590.08万元;项目支出9661.3万元,占 53.89 %,主要是课酬津贴1810.89万元,归还工行贷款支出1885.00万元。

    三、“三公”经费情况说明

    “三公”经费财政专户拨款预算总额197万元,其中:公务用车运行维护费77万元,公务用车购置费0万元, 招待费45万元,因公出国(境)费用75万元。2016年预算与上年预算保持一致。

    第三部分:2016年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、2016年部门预算支出计划表

    三、2016年部门预算支出明细表(按功能分类科目)

    四、2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目)

    五、2016年“三公”经费预算表

     

    河源职业技术学院

    2016年3月17日

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